重庆市大渡口区人民法院

2020年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

  （一）职能职责

本部门是国家审判机关，主要职能是：（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；（2）依法审理中级人民法院指定本院再审的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件；（3）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；（4）依法执行已发生法律效力的调解、判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；（5）对案件审理、执行中发现的问题提出司法建议；（6）结合审判执行实践，开展法制宣传工作；（7）参与平安建设和社会综合治理工作；（8）承担其它应由基层人民法院负责的工作。

 （二）机构设置

本部门有8个内设机构及1个纪检监察室，内设机构分别是：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）。

 （三）单位构成

本部门无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计3,717.41万元，支出总计3,717.41万元。收支较上年决算数减少96.87万元、下降 2.5%，主要原因是上年有一次性死亡抚恤金、执行指挥中心建设一次性项目、兑现当年政策性增资、本年清算上年社保缴费等情况。

2.收入情况。2020 年度收入合计3,603.89万元，较上年决算数减少195.03万元，下降5.1%，主要原因是上年有一次性死亡抚恤金、执行指挥中心建设一次性项目、兑现当年政策性增资。其中：财政拨款收入 3,446.39万元，占95.6%；其他收入 157.50万元，占4.4%。此外，年初结转和结余113.53万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,717.04万元，较上年决算数增加13.76万元，增长0.4%，主要原因是上年立项的执行指挥中心建设一次性项目在上年未全部建设完，信息化部分在本年度完成，支出也在本年度实现。其中：基本支出 2,303.50万元，占62%；项目支出 1,413.55万元，占38%。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.37万元，较上年决算数减少110.63万元，下降99.7%，主要原因是上年有执行指挥中心建设一次性项目结转，本年无项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计3,559.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少209.56万元，下降5.6%。主要原因是上年有一次性死亡抚恤金、执行指挥中心建设一次性项目、兑现当年政策性增资。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入3,446.39万元，较上年决算数减少307.73万元，下降8.2%。主要原因是上年有一次性死亡抚恤金、执行指挥中心建设一次性项目、兑现当年政策性增资。较年初预算数增加285.44万元，增长9%。主要原因是年中追加办公办案经费。此外，年初财政拨款结转和结余113.53万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,559.55万元，较上年决算数减少98.93万元，下降2.7%。主要原因是上年有一次性死亡抚恤金、执行指挥中心建设一次性项目、兑现当年政策性增资等。较年初预算数增加398.60万元，增长12.6%。主要原因是年中追加办公办案经费、执行指挥中心建设一次性项目在上年未全部建设完，信息化部分在本年度完成，支出也在本年度实现。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.37万元，较上年决算数减少110.63万元，下降99.7%，主要原因是年有执行指挥中心建设一次性项目结转，本年无项目结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 公共安全支出3,166.34万元，占89%，较年初预算数增加431.19万元，增长15.8%，主要原因是年中追加办公办案经费、执行指挥中心建设一次性项目在上年未全部建设完，信息化部分在本年度完成，支出也在本年度实现。

（2） 教育支出5.33万元，占0.1%，较年初预算数 增加0.00万元，增长0%。

（3） 社会保障与就业支出202.95万元，占5.7%，较年初预算数减少31.23万元，下降13.3%，主要原因是清算收回社保缴费。

（4） 卫生健康支出93.89万元，占2.6%，较年初预算数减少1.36万 元，下降1.4%，主要原因是清算收回医保缴费。

（5） 住房保障支出91.04万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出2,303.50万元。其中：人员经费1,796.18万元，较上年决算数减少371.29万 元，下降17.1%，主要原因是上年有一次性死亡抚恤金、兑现当年政策性增资、本年清算上年社保医保缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费507.32万元，较上年决算数减少18.39万元，下降3.5%，主要原因是重点保基本、保运转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计35.57万元，较年初预算数减少31.83万元，下降47.2%，主要原因有三：一是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是严格公务用车购置及运行维护管理，演过落实过紧日子要求，本年度未购置新车。较上年支出数减少9.49万 元，下降21.1%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）支出，与年初预算数持平。较上年支出数减少8.20万元，下降100%，主要原因是上年有1人参加重庆法院赴美国“刑事诉讼证明标准与非法证据排除规则研究”培训组团，而本年无。

公务车购置费0.00万元，本部门2020年度未发生公务车购置支出，与年初预算数持平。较上年支出数减少12.34万元，下降100%，主要原因是上年购置1辆执法执勤用车，本年度未购置车辆。

公务车运行维护费35.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、审判执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、GPS更新等支出。费用支出较年初预算数减少28.49万元，下降44.9%，主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费的支出，控制的效果较年初预算数减少了。 较上年支出数增加11.00万元，增长45.8%，主要原因是部分执勤执法用车年限已久，车况极差，发生几次大修情况。

公务接待费0.56万元，主要用于接待上级法院调研指导工作、国内其他法院及友邻法院到我院交流学习，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.34万元，下降85.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，以及审判执行工作任务重，对不必要的公务接待坚决拒绝。 较上年支出数增加0.05万元，增长9.8%，主要原因是工作交流增加，接待人次增加。

    （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待8批次70人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费79.84元，车均 购置费0.00万元，车均维护费2.19万元。

 四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出507.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少18.39万元，下降3.5%，主要原因是重点保基本、保运转。

本年度会议费支出0.94万元，较上年决算数增加0.08万元，增长9.3%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出 6.33万元，较上年决算数减少33.01万元，下降83.9%，主要原因是因为疫情，很多实地培训变为网上培训，也未能组织干警外出培训，故培训费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

     （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额127.66万元，其中：政府采购货物支出127.66万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购执行指挥中心信息化、日常办公用电脑、打印机等。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1140.05万元；从评价情况来看，基本上完成了年初设定的绩效目标，过程监管有效，但制度建设还待进一步完善，内控机制需进一步健全完善。

（二）绩效自评结果

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68909001。